12 meses
15-01-2026
Online
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$ 3.565
La Maestría en Derecho Tributario Internacional de ISEIE Colombia ofrece una formación avanzada en la normativa fiscal global y su impacto en las operaciones de inversión y comercio internacional. Explorarás los convenios para evitar la doble tributación (CDI), la regulación de la OCDE (BEPS), los precios de transferencia, la tributación de la economía digital y la gestión fiscal de las multinacionales. Trabajarás con el análisis de casos de planificación fiscal internacional y la defensa en litigios fiscales transfronterizos. El claustro integra abogados, economistas y expertos de la DIAN. Al finalizar, serás líder en la estructuración fiscal legal y eficiente de negocios globales.
La Maestría en Derecho Tributario Internacional de ISEIE Colombia tiene como propósito desarrollar en los profesionales la capacidad de interpretar los complejos sistemas fiscales internacionales y convertirlos en estrategias de planificación fiscal que optimicen las cargas tributarias, asegurando el cumplimiento legal. Consolidarás fundamentos en residencia fiscal de personas y empresas, intercambio de información (CRS y FATCA) y reglas anti-abuso, para diseñar estructuras que eviten la evasión y la elusión fiscal. Construirás herramientas para la valoración de operaciones vinculadas, protocolos para la defensa ante inspecciones de precios de transferencia y estrategias para la aplicación de los beneficios de los CDI. Aprenderás a gestionar los asuntos fiscales del e-commerce transfronterizo, analizar las políticas de la OCDE con pensamiento crítico y seleccionar las soluciones que promuevan la transparencia fiscal. El propósito es formar líderes que impulsen la competitividad empresarial legal.
La Maestría en Derecho Tributario Internacional de ISEIE Colombia se estudia para adquirir una especialización de élite, fundamental para la inversión y el comercio global. Aprenderás a utilizar las directrices BEPS para la armonización fiscal, a manejar los aspectos legales de la tributación de activos intangibles y a aplicar las normas de tributación de la renta y el patrimonio en entornos internacionales. Desarrollarás estrategias para la gestión del riesgo fiscal internacional, la elaboración de declaraciones informativas (Reportes locales, maestros y país por país) y la representación en procesos de la DIAN por operaciones transnacionales. Dominarás herramientas para el análisis de los paraísos fiscales. Estudiarla amplía oportunidades profesionales como asesor fiscal internacional, Tax Manager en multinacionales, consultor en Big Four o funcionario en la DIAN, diferenciándote por implementar prácticas verificables, éticas y culturalmente pertinentes orientadas a la legalidad fiscal y la gestión óptima del capital.
ISEIE tiene como objetivo promover la educación de calidad, la investigación de alto nivel y los estudios de excelencia en todo el mundo.
La titulación que reciben nuestros estudiantes son reconocidas en las empresas más prestigiosas.
ISEIE cuenta con una trayectoria formativa basada en años de experiencia y preparación de profesionales cualificados.
Alto porcentaje de aquellos que han estudiado un MBA han incrementado su salario
Según estudios, los perfiles más buscados son los que cuentan con formación académica superior.
Nuestro sistema educativo le permite compatibilizar de un modo práctico y sencillo los estudios con su vida personal y profesional.
Nuestro plan interno de calidad del instituto persigue diversos objetivos, como el aumento de la satisfacción de los estudiantes, el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos, el desarrollo de una cultura de calidad, el reforzamiento de la relación entre el personal y la universidad, y el mejoramiento continuo de los procesos.
de ISEIE ha seguido las directrices del equipo docente, el cual ha sido el encargado de seleccionar la información con la que posteriormente se ha constituido el temario.
De esta forma, el profesional que acceda al programa encontrarás el contenido más vanguardista y exhaustivo relacionado con el uso de materiales innovadores y altamente eficaces, conforme a las necesidades y problemáticas actuales, buscando la integración de conocimientos académicos y de formación profesional, en un ambiente competitivo globalizado.
Principios de la tributación internacional
Armonización y cooperación fiscal entre países
Regulaciones fiscales en bloques económicos
Historia y evolución del derecho tributario internacional
Fuentes del derecho tributario internacional
Sujetos obligados en el ámbito tributario internacional
Jurisdicción fiscal y conflicto de competencias
Derecho comparado en sistemas tributarios internacionales
Rol de los organismos internacionales en la tributación global
El concepto de residencia fiscal en contextos internacionales
Interpretación de convenios fiscales bilaterales y multilaterales
Métodos para evitar la doble imposición
Aplicación de tratados fiscales en operaciones internacionales
Modelos de convenios OCDE y ONU
Tratados sobre intercambio de información tributaria
Procedimientos amistosos y resolución de controversias en tratados
Cláusulas antiabuso en convenios internacionales
Principios de no discriminación y equidad fiscal
Nuevos tratados en el marco del multilateralismo fiscal
Aplicación práctica de convenios en casos jurisprudenciales
Estrategias para la optimización tributaria
Regímenes fiscales favorables y planificación offshore
Regulaciones contra la elusión y evasión fiscal
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) y su implementación
Evaluación de riesgos fiscales en la planificación internacional
Planificación fiscal en estructuras multinacionales
Uso de holdings y entidades híbridas
Planificación sucesoria y patrimonial internacional
Limitaciones legales y éticas en la planificación fiscal
Informes país por país (CbC) y sus implicaciones
Mecanismos de intercambio de información fiscal
Estándares internacionales en materia de cumplimiento tributario
Buenas prácticas en auditoría y fiscalización internacional
CRS (Common Reporting Standard) y FATCA
Listas grises y negras de paraísos fiscales
Procedimientos de debida diligencia tributaria
Cooperación administrativa entre autoridades fiscales
Sistemas de cumplimiento fiscal corporativo
Reportes fiscales obligatorios para empresas multinacionales
Transparencia fiscal y protección de datos personales
Fiscalidad en plataformas digitales y comercio electrónico
Regulación de criptomonedas y activos digitales
Desafíos fiscales en la economía digital global
Propuestas internacionales de tributación digital (OCDE, UE, etc.)
Impuesto sobre servicios digitales (Digital Services Tax – DST)
Fiscalidad de los ingresos por influencers, youtubers y freelancers
Tratamiento tributario de los NFT y metaverso
Rastreo y fiscalización de operaciones digitales
Tributación indirecta en la economía digital
Nuevas tecnologías para la fiscalización digital
Métodos alternativos de resolución de conflictos fiscales
Procedimientos de arbitraje en disputas tributarias internacionales
Casos emblemáticos de litigios fiscales globales
Jurisdicción competente en controversias internacionales
Mecanismos de solución bajo tratados multilaterales
Rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El arbitraje fiscal: ventajas, desventajas y desafíos
Participación de expertos y peritos fiscales
Costos y tiempos en la resolución de disputas tributarias
Reformas recientes en materia de solución de controversias
Impacto de la política fiscal en la inversión extranjera
Estrategias fiscales para el crecimiento económico
Regulaciones fiscales en economías emergentes
Política fiscal como herramienta de equidad social
Incentivos fiscales para zonas francas y desarrollo regional
Integración económica y armonización fiscal regional
Medición del impacto fiscal en el PIB y empleo
Tributación verde y sostenibilidad
Política fiscal y cooperación internacional para el desarrollo
Reformas tributarias y su impacto macroeconómico
La Maestría en Derecho Tributario Internacional está diseñada para:
Al concluir el máster, los participantes serán galardonados con una titulación oficial otorgada por ISEIE Innovation School. Esta titulación se encuentra respaldada por una certificación que equivale a 60 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) y representa un total de 1500 horas de dedicación al estudio.
Esta titulación de ISEIE no solo enriquecerá su imagen y credibilidad ante potenciales clientes, sino que reforzará significativamente su perfil profesional en el ámbito laboral. Al presentar esta certificación, podrá demostrar de manera concreta y verificable su nivel de conocimiento y competencia en el área temática del programa.
Esto resultará en un aumento de su empleabilidad, al hacerle destacar entre otros candidatos y resaltar su compromiso con la mejora continua y el desarrollo profesional.
Una vez que haya completado satisfactoriamente todos los módulos de la Maestría en Derecho Tributario Internacional , deberá llevar a cabo un trabajo final en el cual deberá aplicar y demostrar los conocimientos que ha adquirido a lo largo del curso.
Este trabajo final suele ser una oportunidad para poner en práctica lo que ha aprendido y mostrar su comprensión y habilidades en el tema.
Puede tomar la forma de un proyecto, un informe, una presentación u otra tarea específica, dependiendo del contenido de la especialización y sus objetivos, recuerde seguir las instrucciones proporcionadas y consultar con su instructor o profesor si tiene alguna pregunta sobre cómo abordar el trabajo final.
Descubre las preguntas más frecuentes y sus respuestas, de no e no encontrar una solución a tus dudas te invitamos a contactarnos, estaremos felices de brindarte más información
Este programa está dirigido a abogados, contadores, auditores y consultores especializados en fiscalidad internacional.
Recibirás el título de Máster en Derecho Tributario Internacional, avalado por ISEIE.
Sí, el programa combina teoría con estudios de caso, simulaciones y un proyecto final aplicado.
Te permitirá especializarte en el asesoramiento fiscal internacional, con oportunidades en firmas legales, auditorías y organismos reguladores.
Los egresados pueden desempeñarse como asesores fiscales internacionales, consultores en planificación tributaria y expertos en cumplimiento normativo global.
